Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1/2026/1	FA - Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany	30,00	s DPH			15.01.2026			Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	07.01.2026	15.01.2026
	Objednávka	3/2026/29	Nábytok - ekonomické oddelenie	596,14	s DPH			13.02.2026	KONDELA s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		13.02.2026
	Objednávka	Obj.ŠJ/2026/003	nákup potravín	349,26	s DPH			08.01.2026	Mabonex Slovakia s.r.o.	Školská jedáleň	Andrea Ščevíková	vedúca školskej jedálne		09.01.2026
	Faktúra	DFAŠJ/2026/002	nákup potravín	342,79	s DPH			08.01.2026	ATC-JR, s.r.o.	Školská jedáleň	Andrea Ščevíková	vedúca školskej jedálne		08.01.2026
	Objednávka	Obj.ŠJ/2026/002	nákup potravín	342,79	s DPH			07.01.2026	ATC-JR, s.r.o.	Školská jedáleň	Andrea Ščevíková	vedúca školskej jedálne		08.01.2026
	Faktúra	DFAŠJ/2026/001	nákup potravín	278,53	s DPH			08.01.2026	Lunys s.r.o.	Školská jedáleň	Andrea Ščevíková	vedúca školskej jedálne		08.01.2026
	Objednávka	Obj.ŠJ/2026/001	nákup potravín	278,53	s DPH			07.01.2026	Lunys s.r.o.	Školská jedáleň	Andrea Ščevíková	vedúca školskej jedálne		07.01.2026
	Faktúra	1/2026/75	FA - Interiérové vybavenie a materiál na obnovu priestorov školy	722,42	s DPH	407		16.02.2026	MERKURY SHOP s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	13.02.2026	16.02.2026
	Zmluva	13/2026/3	Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny 9600461007 pre odberateľov kategórie Podnikatelia - Maloodber		s DPH			16.02.2026	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		16.02.2026
	Faktúra	1/2026/74	FA - Dúhové podsedáky	919,00	s DPH	263		16.02.2026	Nomiland, s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		16.02.2026
	Faktúra	1/2026/73	FA - Kancelárske kreslo	179,00	s DPH	410		16.02.2026	XLSK Nábytok s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	11.02.2026	16.02.2026
	Objednávka	3/2026/30	Úprava stien (zborovňa)	700,00	s DPH			14.02.2026	Stanislav Olla		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		14.02.2026
	Faktúra	1/2026/71	FA - Kávovar	225,84	s DPH	420		13.02.2026	Alza.sk, s.r.o		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	13.02.2026	13.02.2026
	Objednávka	Obj.ŠJ/2026/005	nákup potravín	221,93	s DPH			12.01.2026	Mäsovýroba PATA s.r.o.	Školská jedáleň	Andrea Ščevíková	vedúca školskej jedálne		12.01.2026
	Objednávka	3/2026/28	Kávovar	225,84	s DPH			13.02.2026	Alza.sk, s.r.o		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		13.02.2026
	Faktúra	1/2026/69	FA - úprava stien (učebňa)	1 700,00	s DPH	382		13.02.2026	Stanislav Olla		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		13.02.2026
	Faktúra	1/2026/68	FA - SPP elektrika	1 006,92	s DPH			12.02.2026	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	27.02.2026	12.02.2026
	Faktúra	1/2026/67	FA - Pomôcky na TSV	108,80	s DPH	378		12.02.2026	Nomiland, s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		12.02.2026
	Zmluva	13/2026/2	Kúpna zmluva - kreslo	179,00	s DPH			11.02.2026	XLSK Nábytok s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		11.02.2026
	Objednávka	3/2026/27	Interiérové vybavenie a materiál na obnovu priestorov školy	722,42	s DPH			11.02.2026	MERKURY SHOP s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		11.02.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/107