Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1/2026/137	Montáž regálu	550,00	s DPH			16.03.2026	Ľuboš Drobný		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	19.03.2026	16.03.2026
	Objednávka	3/2026/53	Nálepky na dvere	59,46	s DPH			28.04.2026	Dimex - Slovensko,s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		28.04.2026
	Faktúra	1/2026/182	Nálepky na dvere	59,46	s DPH	683		29.04.2026	Dimex - Slovensko,s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		29.04.2026
	Objednávka	3/2026/29	Nábytok - ekonomické oddelenie	596,14	s DPH			13.02.2026	KONDELA s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		13.02.2026
	Faktúra	1/2026/79	Nábytok - ekonomické oddelenie	596,14	s DPH	431		20.02.2026	KONDELA s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	16.02.2026	20.02.2026
	Objednávka	3/2026/44	Nábytok do tried (I., II., III., IV.), + domčeky (2ks) - oddychové zóny	5 967,48	s DPH			10.03.2026	INSGRAF s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		10.03.2026
	Faktúra	1/2026/56	FA - Orange	6,57	s DPH			06.02.2026	Orange Slovensko, a. s.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	09.02.2026	06.02.2026
	Faktúra	1/2026/62	FA - vodné a stočné	61,60	s DPH			10.02.2026	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	10.02.2026	10.02.2026
	Faktúra	1/2026/176	Kamerový systém	664,13	s DPH	624		23.04.2026	ERIKSOFT s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		23.04.2026
	Objednávka	Obj.ŠJ/2026/016	nákup potravín	7,04	s DPH			21.01.2026	Velapek s.r.o.	Základná škola	Mrg. Patrik Markusík	riaditeľ		25.01.2026
	Faktúra	1/2026/198	Faktúra za vodné a stočné	70,44	s DPH			12.05.2026	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		12.05.2026
	Objednávka	3/2026/30	Úprava stien (zborovňa)	700,00	s DPH			14.02.2026	Stanislav Olla		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		14.02.2026
	Faktúra	1/2026/83	Úprava zborovne	700,00	s DPH	432		24.02.2026	Stanislav Olla		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	24.02.2026	24.02.2026
	Faktúra	1/2026/17	FA - tlačiarne	702,82	s DPH	253		16.01.2026	ERIKSOFT s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	16.01.2026	16.01.2026
	Objednávka	3/2026/5	TLAČIARNE	702,82	s DPH			16.01.2026	ERIKSOFT s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		16.01.2026
	Zmluva	17/2026/1	Zmluva o poskytovaní odporných služieb pri zaisťovaní BOZP a na úseku PO	720,00	s DPH			10.04.2026	Maroš Mičáni		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		10.04.2026
	Objednávka	3/2026/27	Interiérové vybavenie a materiál na obnovu priestorov školy	722,42	s DPH			11.02.2026	MERKURY SHOP s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		11.02.2026
	Faktúra	1/2026/75	FA - Interiérové vybavenie a materiál na obnovu priestorov školy	722,42	s DPH	407		16.02.2026	MERKURY SHOP s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	13.02.2026	16.02.2026
	Faktúra	1/2026/234	Spotreba elektrickej energie	725,10	s DPH			12.06.2026	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		12.06.2026
	Faktúra	1/2026/231	Vodné a stočné	76,52	s DPH			09.06.2026	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		09.06.2026

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/222