|
|
Faktúra |
1/2026/1
|
FA - Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
07.01.2026 |
15.01.2026 |
|
Zmluva |
13/2026/3
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny 9600461007 pre odberateľov kategórie Podnikatelia - Maloodber
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj.ŠJ/2026/002
|
nákup potravín
|
342,79 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFAŠJ/2026/001
|
nákup potravín
|
278,53 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Lunys s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj.ŠJ/2026/001
|
nákup potravín
|
278,53 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Lunys s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/33
|
Digitálne kuchynské váhy
|
52,80 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
JADO Trade s. r. o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
23.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/32
|
Vreckové kuchynské váhy
|
32,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
BRUTO, spol. s r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/82
|
FA - smetné koše
|
43,96 |
s DPH |
379
|
|
20.02.2026 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
10.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/81
|
Kancelárske stoličky
|
|
s DPH |
386
|
|
20.02.2026 |
JYSK s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
16.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/80
|
ClassWise
|
1 050,00 |
s DPH |
445
|
|
20.02.2026 |
UNIKOR trade s. r. o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/79
|
Nábytok - ekonomické oddelenie
|
596,14 |
s DPH |
431
|
|
20.02.2026 |
KONDELA s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/31
|
ClassWise
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
UNIKOR trade s. r. o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/75
|
FA - Interiérové vybavenie a materiál na obnovu priestorov školy
|
722,42 |
s DPH |
407
|
|
16.02.2026 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
13.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/74
|
FA - Dúhové podsedáky
|
919,00 |
s DPH |
263
|
|
16.02.2026 |
Nomiland, s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj.ŠJ/2026/003
|
nákup potravín
|
349,26 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/73
|
FA - Kancelárske kreslo
|
179,00 |
s DPH |
410
|
|
16.02.2026 |
XLSK Nábytok s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
11.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/30
|
Úprava stien (zborovňa)
|
700,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2026 |
Stanislav Olla |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
14.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/29
|
Nábytok - ekonomické oddelenie
|
596,14 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
KONDELA s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/71
|
FA - Kávovar
|
225,84 |
s DPH |
420
|
|
13.02.2026 |
Alza.sk, s.r.o |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/28
|
Kávovar
|
225,84 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Alza.sk, s.r.o |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
13.02.2026 |