|
|
Faktúra |
1/2026/1
|
FA - Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
07.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/69
|
FA - úprava stien (učebňa)
|
1 700,00 |
s DPH |
382
|
|
13.02.2026 |
Stanislav Olla |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/50
|
FA - Servisné práce (IKT)
|
300,12 |
s DPH |
|
357
|
01.02.2026 |
ERIKSOFT s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
06.02.2026 |
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/51
|
FA - Chodba (elektrika)
|
482,80 |
s DPH |
290
|
|
02.02.2026 |
M&JTech elektro, s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
06.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/53
|
FA - jazyková učebňa
|
1 500,00 |
s DPH |
317
|
|
06.02.2026 |
Stanislav Olla |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/54
|
FA - Pomôcky pre podporný tím
|
50,74 |
s DPH |
370
|
|
06.02.2026 |
Martinus, s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
05.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/55
|
FA - Tonery
|
96,80 |
s DPH |
294
|
|
06.02.2026 |
Damedis s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/56
|
FA - Orange
|
6,57 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
09.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/58
|
FA - Pomôcky na telesnú výchovu
|
129,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2026 |
Decathlon SK s. r. o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
08.02.2026 |
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/59
|
FA - Tlačiarne
|
255,59 |
s DPH |
384
|
|
09.02.2026 |
NAY a.s. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/61
|
FA - Orange
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/2
|
FA - Výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
07.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/64
|
FA - skriňa
|
1 650,00 |
s DPH |
295
|
|
11.02.2026 |
Dušan Sivák |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/65
|
Pomôcky (podporný tím)
|
193,45 |
s DPH |
377
|
|
11.02.2026 |
Internet-Handel s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/67
|
FA - Pomôcky na TSV
|
108,80 |
s DPH |
378
|
|
12.02.2026 |
Nomiland, s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/68
|
FA - SPP elektrika
|
1 006,92 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
27.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/71
|
FA - Kávovar
|
225,84 |
s DPH |
420
|
|
13.02.2026 |
Alza.sk, s.r.o |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/48
|
FA - výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2026 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
06.02.2026 |
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFAŠJ/2026/002
|
nákup potravín
|
342,79 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFAŠJ/2026/008
|
nákup potravín
|
43,78 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Základná škola |
Mrg. Patrik Markusík |
riaditeľ |
29.01.2026 |
29.01.2026 |