|
|
Faktúra |
DFAŠJ/2026/001
|
nákup potravín
|
278,53 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Lunys s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj.ŠJ/2026/001
|
nákup potravín
|
278,53 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Lunys s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj.ŠJ/2026/006
|
nákup potravín
|
200,77 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Lunys s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFAŠJ/2026/003
|
nákup potravín
|
221,93 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj.ŠJ/2026/005
|
nákup potravín
|
221,93 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj.ŠJ/2026/004
|
nákup potravín
|
346,38 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj.ŠJ/2026/003
|
nákup potravín
|
349,26 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFAŠJ/2026/002
|
nákup potravín
|
342,79 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj.ŠJ/2026/002
|
nákup potravín
|
342,79 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/40
|
Tlačiareň - multifunkčná
|
325,85 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Alza.sk, s.r.o |
|
Mgr. Patrik Markusik |
riaditeľ ZŠ |
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/138
|
Kamera
|
15,48 |
s DPH |
540
|
|
16.03.2026 |
Alza.sk, s.r.o |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/45
|
Koberec s logom školy (2ks)
|
467,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
MESIv s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/131
|
Koberec s logom školy (2ks)
|
467,40 |
s DPH |
537
|
|
11.03.2026 |
MESIv s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
13.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/132
|
Biela tabuľa (1+1)
|
87,33 |
s DPH |
520
|
|
11.03.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
10.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/46
|
Kamera
|
15,48 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Alza.sk, s.r.o |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/133
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriky
|
870,90 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
19.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/136
|
Inštalatérske práce
|
137,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Peter Koštrna |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
19.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/137
|
Montáž regálu
|
550,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Ľuboš Drobný |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
19.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/47
|
Policový regál
|
550,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Ľuboš Drobný |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/1
|
FA - Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
07.01.2026 |
15.01.2026 |