|
|
Objednávka |
Obj.ŠJ/2026/002
|
nákup potravín
|
342,79 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj.ŠJ/2026/006
|
nákup potravín
|
200,77 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Lunys s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFAŠJ/2026/003
|
nákup potravín
|
221,93 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj.ŠJ/2026/005
|
nákup potravín
|
221,93 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Mäsovýroba PATA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj.ŠJ/2026/004
|
nákup potravín
|
346,38 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj.ŠJ/2026/003
|
nákup potravín
|
349,26 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFAŠJ/2026/002
|
nákup potravín
|
342,79 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFAŠJ/2026/001
|
nákup potravín
|
278,53 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Lunys s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Obj.ŠJ/2026/001
|
nákup potravín
|
278,53 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Lunys s.r.o. |
Školská jedáleň |
Andrea Ščevíková |
vedúca školskej jedálne |
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/64
|
FA - skriňa
|
1 650,00 |
s DPH |
295
|
|
11.02.2026 |
Dušan Sivák |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/2
|
FA - Výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
07.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/26
|
Pomôcky na geografiu
|
141,70 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/1
|
FA - Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
07.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/65
|
Pomôcky (podporný tím)
|
193,45 |
s DPH |
377
|
|
11.02.2026 |
Internet-Handel s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/27
|
Interiérové vybavenie a materiál na obnovu priestorov školy
|
722,42 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/59
|
FA - Tlačiarne
|
255,59 |
s DPH |
384
|
|
09.02.2026 |
NAY a.s. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/61
|
FA - Orange
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/22
|
Pomôcky na telesnú výchovu
|
129,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2026 |
Decathlon SK s. r. o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
07.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/25
|
Kancelárske kreslá
|
507,99 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
JYSK s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/24
|
Tlačiarne
|
255,59 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
NAY a.s. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
09.02.2026 |