Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	Obj.ŠJ/2026/001	nákup potravín	278,53	s DPH			07.01.2026	Lunys s.r.o.	Školská jedáleň	Andrea Ščevíková	vedúca školskej jedálne		07.01.2026
	Objednávka	Obj.ŠJ/2026/006	nákup potravín	200,77	s DPH			12.01.2026	Lunys s.r.o.	Školská jedáleň	Andrea Ščevíková	vedúca školskej jedálne		12.01.2026
	Faktúra	DFAŠJ/2026/003	nákup potravín	221,93	s DPH			12.01.2026	Mäsovýroba PATA s.r.o.	Školská jedáleň	Andrea Ščevíková	vedúca školskej jedálne		12.01.2026
	Objednávka	Obj.ŠJ/2026/005	nákup potravín	221,93	s DPH			12.01.2026	Mäsovýroba PATA s.r.o.	Školská jedáleň	Andrea Ščevíková	vedúca školskej jedálne		12.01.2026
	Objednávka	Obj.ŠJ/2026/004	nákup potravín	346,38	s DPH			08.01.2026	Mabonex Slovakia s.r.o.	Školská jedáleň	Andrea Ščevíková	vedúca školskej jedálne		09.01.2026
	Objednávka	Obj.ŠJ/2026/003	nákup potravín	349,26	s DPH			08.01.2026	Mabonex Slovakia s.r.o.	Školská jedáleň	Andrea Ščevíková	vedúca školskej jedálne		09.01.2026
	Faktúra	DFAŠJ/2026/002	nákup potravín	342,79	s DPH			08.01.2026	ATC-JR, s.r.o.	Školská jedáleň	Andrea Ščevíková	vedúca školskej jedálne		08.01.2026
	Objednávka	Obj.ŠJ/2026/002	nákup potravín	342,79	s DPH			07.01.2026	ATC-JR, s.r.o.	Školská jedáleň	Andrea Ščevíková	vedúca školskej jedálne		08.01.2026
	Faktúra	DFAŠJ/2026/001	nákup potravín	278,53	s DPH			08.01.2026	Lunys s.r.o.	Školská jedáleň	Andrea Ščevíková	vedúca školskej jedálne		08.01.2026
	Faktúra	1/2026/117	Tlačiareň	191,89	s DPH	490		06.03.2026	NAY a.s.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	04.03.2026	06.03.2026
	Objednávka	3/2026/56	Toner	39,46	s DPH			03.06.2026	Damedis s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		03.06.2026
	Faktúra	1/2026/195	Orange	15,31	s DPH			07.05.2026	Orange Slovensko, a. s.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	13.05.2026	07.05.2026
	Faktúra	1/2026/178	Držiak na tablet	18,28	s DPH	640		24.04.2026	Alza.sk, s.r.o		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	24.04.2026	24.04.2026
	Faktúra	1/2026/180	Mikrofóny	115,75	s DPH	257		27.04.2026	Alza.sk, s.r.o		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	26.01.2026	27.04.2026
	Zmluva	17/2026/3	Zmluva o združenej dávke plynu pre odberateľa plynu mimo domácnosti.		s DPH			27.04.2026	Energetika Slovensko, a.s.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		28.04.2026
	Objednávka	3/2026/53	Nálepky na dvere	59,46	s DPH			28.04.2026	Dimex - Slovensko,s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ		28.04.2026
	Faktúra	1/2026/182	Nálepky na dvere	59,46	s DPH	683		29.04.2026	Dimex - Slovensko,s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	30.04.2026	29.04.2026
	Faktúra	1/2026/184	Výkon zodpovednej osoby	30,00	s DPH			01.05.2026	Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	05.05.2026	01.05.2026
	Faktúra	1/2026/185	Zabezpečenie odborných poradenských konzultácii	30,00	s DPH			01.05.2026	Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	05.05.2026	01.05.2026
	Faktúra	1/2026/186	Servisné práce	323,49	s DPH		357	01.05.2026	ERIKSOFT s.r.o.		Mgr. Patrik Markusík	riaditeľ ZŠ	05.05.2026	01.05.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/270