|
|
Faktúra |
1/2026/166
|
Dodávka elektriny
|
992,19 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/55
|
FA - Tonery
|
96,80 |
s DPH |
294
|
|
06.02.2026 |
Damedis s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/111
|
FA plyn
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
10.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/158
|
FA - plyn (ZSE)
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
04.04.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/23
|
Chemická učebňa - úprava
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2026 |
Stanislav Olla |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
08.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/69
|
FA - úprava stien (učebňa)
|
1 700,00 |
s DPH |
382
|
|
13.02.2026 |
Stanislav Olla |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/64
|
FA - skriňa
|
1 650,00 |
s DPH |
295
|
|
11.02.2026 |
Dušan Sivák |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/11
|
Skriňa do priestorov ZŠ
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Ľuboš Drobný |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/53
|
FA - jazyková učebňa
|
1 500,00 |
s DPH |
317
|
|
06.02.2026 |
Stanislav Olla |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/16
|
OBJ - Maliarske práce - jazyková učebňa
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
Stanislav Olla |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/37
|
FA - maliarke práce (chodba)
|
1 500,00 |
s DPH |
296
|
|
28.01.2026 |
Stanislav Olla |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
28.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/12
|
Úprava povrchov stien – maľovanie a stierkovanie
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Stanislav Olla |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/80
|
ClassWise
|
1 050,00 |
s DPH |
445
|
|
20.02.2026 |
UNIKOR trade s. r. o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/31
|
ClassWise
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
UNIKOR trade s. r. o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
19.02.2026 |
|
Zmluva |
13/2026/4
|
Darovacia zmluva - Classwise
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Rodičovské združenie |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/8
|
Dúhové podsedáky, stojany
|
920,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2026 |
Nomiland, s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/74
|
FA - Dúhové podsedáky
|
919,00 |
s DPH |
263
|
|
16.02.2026 |
Nomiland, s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/35
|
Úprava kabinetu (podporný tím)
|
900,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Stanislav Olla |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/34
|
Úprava učebne (podporný tím)
|
900,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Stanislav Olla |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/106
|
Úprava učebni pre podporný tím
|
900,00 |
s DPH |
473
|
|
03.03.2026 |
Stanislav Olla |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
10.03.2026 |
03.03.2026 |