|
|
Objednávka |
3/2026/58
|
Stôl so stoličkou
|
131,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
KONDELA s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/231
|
Vodné a stočné
|
76,52 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/229
|
Orange
|
13,96 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/226
|
Preddavkové platby (plyn)
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/225
|
Toner
|
48,54 |
s DPH |
800
|
|
05.06.2026 |
Damedis s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/57
|
Jednomiestne lavice so stoličkou (12 ks)
|
1 651,94 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Educas s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/56
|
Toner
|
39,46 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Damedis s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/224
|
Výkon zodpovednej osoby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/223
|
Zabezpečenie odborných poradenských konzultácií
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/222
|
Elektronická nástenka
|
35,00 |
s DPH |
|
716
|
01.06.2026 |
Proxia Solutions, s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/221
|
Servisné práce
|
801,96 |
s DPH |
|
357
|
01.06.2026 |
ERIKSOFT s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/220
|
FA - medaily
|
53,45 |
s DPH |
779
|
|
01.06.2026 |
3G, s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
01.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/214
|
Komplexná školská agenda pre ZŠ (eŠkola)
|
410,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/208
|
Elektronická nástenka
|
273,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
Proxia Solutions, s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/207
|
Dolphin
|
46,65 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/202
|
Nálepky na dvere
|
118,92 |
s DPH |
743
|
|
15.05.2026 |
Dimex - Slovensko,s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026/54
|
Nálepky na dvere
|
118,92 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Dimex - Slovensko,s.r.o. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/199
|
Dodávka elektriny
|
802,69 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/198
|
Faktúra za vodné a stočné
|
70,44 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/195
|
Orange
|
15,30 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
Mgr. Patrik Markusík |
riaditeľ ZŠ |
|
07.05.2026 |